Overzicht van taakvelden per programma
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
0.10 | Mutaties reserves | 2.800 | -2.662 | 138 | -1.034 | -469 | 452 |
0.63 | Parkeerbelasting | 54 | -4.421 | -4.366 | -4.366 | -4.367 | -4.367 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 14.131 | -651 | 13.480 | 13.093 | 12.865 | 12.800 |
2.2 | Parkeren | 3.198 | -1.314 | 1.884 | 1.919 | 1.881 | 1.876 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 522 | -28 | 494 | 472 | 436 | 429 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.075 | -6 | 1.070 | 1.130 | 1.132 | 1.128 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.636 | -864 | 1.773 | 1.813 | 1.790 | 1.750 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.156 | -595 | 3.561 | 2.993 | 2.984 | 2.979 |
5.4 | Musea | 1.277 | -324 | 954 | 951 | 945 | 944 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 815 | -45 | 770 | 767 | 763 | 761 |
5.6 | Media | 1.704 | -2 | 1.702 | 1.701 | 1.700 | 1.700 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.522 | -359 | 6.163 | 6.301 | 6.144 | 6.206 |
7.2 | Riolering | 5.946 | -7.827 | -1.881 | -1.910 | -2.023 | -1.989 |
7.3 | Afval | 8.440 | -10.286 | -1.846 | -1.987 | -2.082 | -2.328 |
7.4 | Milieubeheer | 3.133 | -477 | 2.657 | 2.696 | 2.681 | 2.585 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 709 | -536 | 173 | 177 | 176 | 173 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.748 | -316 | 2.432 | 1.955 | 1.935 | 1.558 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.956 | -1.983 | 1.973 | 1.758 | 1.614 | 1.614 |
Programma 1. Wonen en leven | 63.823 | -32.693 | 31.131 | 28.428 | 28.105 | 28.271 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7.927 | -90 | 7.837 | 7.811 | 7.751 | 7.783 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.089 | -3.517 | 2.572 | 2.617 | 2.615 | 2.365 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.052 | -287 | 9.765 | 9.008 | 8.989 | 8.989 |
6.2 | Toegang | 1.948 | -3 | 1.946 | 1.948 | 1.953 | 1.959 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.808 | -26 | 2.783 | 2.779 | 2.767 | 2.767 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.584 | -570 | 15.014 | 14.805 | 14.497 | 14.497 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 13.902 | -10 | 13.892 | 13.687 | 13.475 | 13.475 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 23.514 | -1.295 | 22.220 | 22.325 | 22.249 | 22.249 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 3.597 | -4 | 3.593 | 3.591 | 3.586 | 3.586 |
7.1 | Volksgezondheid | 3.016 | -81 | 2.935 | 2.931 | 2.927 | 2.926 |
Programma 2. Zorg | 88.438 | -5.881 | 82.557 | 81.503 | 80.809 | 80.597 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -235 | -235 | -235 | -235 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 2.540 | -6 | 2.534 | 2.331 | 2.274 | 2.274 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 38 | 0 | 38 | 56 | 55 | 55 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 285 | -505 | -219 | -190 | -209 | -216 |
3.4 | Economische promotie | 955 | -1 | 955 | 855 | 704 | 704 |
6.3 | Inkomensregelingen | 40.919 | -28.802 | 12.117 | 10.251 | 10.053 | 9.903 |
6.4 | Begeleide participatie | 6.946 | -2 | 6.945 | 6.697 | 6.708 | 6.656 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.789 | -169 | 3.621 | 3.629 | 3.608 | 3.372 |
Programma 3. Werken | 55.474 | -29.718 | 25.756 | 23.394 | 22.959 | 22.748 | |
0.1 | Bestuur | 4.174 | -1 | 4.173 | 4.121 | 4.168 | 4.098 |
0.10 | Mutaties reserves | 38 | -50 | -12 | -12 | 38 | 38 |
0.2 | Burgerzaken | 1.918 | -1.139 | 780 | 876 | 904 | 953 |
0.4 | Overhead | 30.403 | -535 | 29.868 | 29.207 | 28.747 | 28.465 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 8.310 | -13 | 8.297 | 8.291 | 8.285 | 8.277 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 3.238 | -239 | 2.998 | 2.983 | 3.006 | 3.006 |
Programma 4. Bestuur | 48.081 | -1.977 | 46.104 | 45.467 | 45.147 | 44.837 | |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -2.026 | -2.026 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 852 | -4.041 | -3.188 | -191 | 55 | 40 |
0.5 | Treasury | -169 | -388 | -557 | -468 | -371 | -250 |
0.61 | OZB woningen | 708 | -11.578 | -10.869 | -11.456 | -11.876 | -12.332 |
0.62 | OZB niet-woningen | 683 | -9.523 | -8.839 | -9.248 | -9.487 | -9.707 |
0.64 | Belastingen overig | 882 | -1.191 | -308 | -332 | -336 | -336 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -159.216 | -159.216 | -161.308 | -164.047 | -167.977 |
0.8 | Overige baten en lasten | 560 | 0 | 560 | 4.502 | 8.607 | 12.580 |
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 15.602 | -16.844 | -1.242 | -583 | 1.129 | 1.141 |
Programma 5. Financiën en grondexploitaties | 19.120 | -204.805 | -185.685 | -179.083 | -176.326 | -176.840 | |
Totaal | 274.936 | -275.074 | -138 | -291 | 693 | -387 | |