Investeringen

taak-veld

*-post

2020

2021

2022

2023

afschr in jaren

1. PROGRAMMA WONEN EN LEVEN

10.325

8.681

8.040

25.692

2.1

Vervanging openbare verlichting; armaturen

464

2.1

Vervanging afgeschreven wegen

2.828

	Noord fase 5		2.307
	Staatsliedenbuurt		171
	Eikenlaan		200
	Van Riebeeckweg kruising Oosterengweg		50
	Diependaalselaan tussen Utrechtseweg en tunnel		100

2.1

Deklagen geluidsreducerend asfalt

392

2.1

Deklagen gesloten asfalt

250

2.1

Wegwerkzaamheden bij rioleringen

306

2.1

Divers (w.o. auto te gast, fietspaden, van linschotentunnel)

4.500

2.1

Arenapark

4.500

2.1

Spoorzone

3.000

2.1

Mediapark

5.000

2.1

Ongelijkvloerse spoorkruising Maartensdijkseweg

2.200

2.1

Subsidie ongelijkvloerse spoorkruising Maartensdijkseweg

-1.100

2.1

Aanhanger met noodstroomaggregaat

100

2.1

Verkeersregelinstallaties

780

2.1

Calamiteitenpomp

2.1

Brug over de Gooische Vaart

2.1

Oude Meentbrug

100

2.1

1e kanaalbrug

315

2.2

Uitbreiding parkeerapparatuur

100

2.4

Vervanging beschoeiing Hilversums Kanaal

662

2.4

Vervanging beschoeiing Hilversumse Meent

125

320

334

250

2.4

Vervanging aanslaglijsten schutsluis 't Hemeltje

185

5.2

Vernieuwen toplaag aanloopstroken en rondbaan atletiekbaan

177

5.2

Verbetering akoestiek Dudok Arena

224

5.2

Toplaag veld 4, Anna's Hoeve

5.2

Toplaag veld 8 sportpark Loosdrecht

5.2

Toplaag veld 5 en 7 sportpark Loosdrecht

100

5.7

Speelvoorziening

307

150

164

290

5.7

Renovatie groenvoorzieningen

188

	Kamrad fase II		45
	Johannes Geradtsweg/Snelliuslaan rotonde		7
	Anthony Fokkerweg groen rond speelvoorziening		40
	Anthony Brouwerstraat		18
	Rembrandtlaan		12
	Sauerstraat		14
	Leen Timprotonde		8
	Groenstrook Pontmeijer		16
	Menno Simonszhof/Janseniushof		20
	Beetslaan groen rond speelvoorziening		8

7.2

GRP 2015-2020

2.914

	Noord fase 5		2.220
	Hugo de Grootstraat tussen Van Oldenbarneveltlaan en Bosdrift		100
	Relinen en huisaansluitingen		535
	GRP		60
	Gemalen		205
	Van Riebeeckweg kruising Oosterengweg		100
	Af: verrekening ten laste van wegen		-306

7.2

Vervanging Volvo Hoge Druk (BL-LD-75)

335

7.2

Vervanging VW crafter pick up (BZ-BP-16)

2. PROGRAMMA ZORG

2.605

3.472

3.752

4.2

Nog te verdelen middelen onderwijshuisvesting

2.605

3.472

3.752

4. PROGRAMMA BESTUUR

2.284

1.741

1.110

540

0.4	E-dienstverlening	60				5
0.4	Vervanging midoffice componenten	200				5
0.4	BI-tool datagestuurd werken	100				5
0.4	Schuldhulpverlening applicatie	100				5
0.4	Dienstverlening applicaties	85				5
0.4	Applicaties vergunningen, toezicht en handhaving	100				5
0.4	Omgevingswet	60				10
0.4	Vervanging vergaderinstallatie raadhuis	300				10
0.4	Stijlmeubilair raadhuis	145	205			10
0.4	Duurzaamheid en circulariteit	305	150	150		10
0.4	Vervangingsinvesteringen (huisvestingsgebonden)	50	280	320		10
0.4	Investeringen agile werken (AV middelen en projectmeubilair)		130	50		5
0.4	Investeringen agile werken	50	210	50		10
0.4	Belasting applicatie		200			5
0.4	Concern i&a; kernapplicaties		240	240	240	5
0.4	Concern technische infrastructuur			300	300	5
0.4	Financieel pakket key2		180			5
0.4	Software defined infrastructure	729	146			5

5. PROGRAMMA FINANCIËN EN GRONDEXPLOITATIES

1.450

1.100

4.600

1.1	Wet Voorkeursrecht Gemeenten Larenseweg		700	1.100	1.100	4.600	40
8.2	Lelie herbouw		750				40

TOTAAL INVESTERINGEN 2020-2023

16.664

14.994

14.002

34.584

Toelichting bij: Investeringen

Het investeringsprogramma 2020-2023 bevat als basis de jaarschijven 2020 tot en met 2022 uit het IP 2019-2022 in de begroting 2019. Vervolgens zijn deze jaarschijven geactualiseerd naar aanleiding van nadien genomen besluiten en nieuwe aanmeldingen. Bovendien zijn verschuivingen tussen de jaarschijven verwerkt en nieuwe aanmeldingen in de jaarschijf 2023 verwerkt.

De aanmeldingen voor de nieuwe jaarschijf 2023 bestaan in hoofdzaak uit de bekende bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van bestaande meerjarige onderhoudsprogramma’s voor onderwijs-huisvesting en openbare ruimte (wegen, riolering, groen, verlichting etc.). Ook zijn de gebruikelijke investeringen voor informatievoorziening en automatisering opgenomen.

Meerjarig investeringsprogramma
Met ingang van dit begrotingsjaar worden de investeringskredieten waarvan de besteding zich over twee of meerdere jaren uitstrekt, in één jaarschijf vastgesteld en vrijgegeven. De noodzaak om deze kredieten gefaseerd over twee of meerdere jaarschijven op te nemen en af te schrijven is komen te vervallen omdat met ingang van 2018 met de afschrijving wordt begonnen in het jaar nadat het investeringskrediet gereed gemeld is.

Autorisatie investeringskredieten
Investeringen maken via de kapitaallasten (rente en afschrijving) deel uit van de exploitatiebegroting. Bij de vaststelling van de begroting/meerjarenraming wordt tegelijkertijd de investeringskolom voor het komende jaar (2020) door de raad geaccordeerd. De financiële ruimte voor de investeringen is dan gereserveerd voor het komende jaar. Dit geldt niet voor alle investeringen. Bij het vaststellen van de begroting wordt ook bepaald voor welke investeringsvoorstellen het college op een later tijdstip naar de raad zal gaan voor de autorisatie van het krediet. Deze investeringen zijn in het investeringsprogramma met een sterretje gemarkeerd.
Als regel geldt dat (1) het bestedingsdoel (wat willen we bereiken), (2) de planning (deze is de basis voor de bestedingstermijn van het budget), (3) de onderbouwde financiële raming (de basis voor het begrote bedrag) en (4) het uitvoeringsplan (welke activiteiten zijn nodig) van investeringen helder moeten zijn. Voor investeringen op het gebied van het beheer (van bijvoorbeeld de openbare ruimte) is dit in de regel zo, omdat daar door de raad vastgestelde onderhoudsplannen onder liggen die voorzien zijn van een uitvoeringsplanning. Investeringen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden geschrapt. Dit is een uitvloeisel van de zogenaamde beukennoten-wet.